El proyecto ha transcurrido sobre la planificado. Para un proyecto de esta envergadura y complejidad, el hecho de que el control presupuestaria haya funcionado, nos parece muy importante. Del control económico se han extraido algunos datos resumen.
El número de facturas contabilizadas es de unas 6.000, de las que aproximadamente la mitad son de menos de 100 EUR. Un análisis percentil aproximado nos dice que:
• El percentil 25 son unos 25 EUR
• El percentil 50 son unos 100 EUR
• El percentil 75 son unos 220 EUR
El coste de procesar cada factura lo hemos estimado en, aproximadamente 1 EUR por persona y lo habitual es que participen varias personas en el control presupuestario.
Por otra parte, un análisis aproximado del dinero invertido nos dice que de cada 100 euros invertidos:
• 64 son en personal: 55 local y 9 expatriado
• 25 a Funcionamiento
• 1 a construcción y 1 a Equipamiento y 1 a Evaluación
• 7 a FPSC (costes indirectos)
Los datos son consistentes con la operación de un proyecto maduro, ya que los CDHUs funcionan desde hace unos 10 años. Gracias a esta financiacion han podido fortalecer su gestión y funcionamiento en los últimos tres años.